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Número da nota de Empenho	414020
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.000,00
Valor Pago	R$ 1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***148591**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 TONER COMPATIVEL C KYOCERA TK3432 BLACK 21K BYQUALY, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENILTON CORTEZ DE MOURA
CPF/CNPJ	***906480001**
Endereço	RAIMUNDO DUARTE, 89, CENTRO, 64600086
Cidade	1159/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ACAO NA EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/04/2026		9		1.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002554	0000001	20/05/2026	1.000,00