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Número da nota de Empenho	423019
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.992,50
Valor Liquidado	R$ 1.992,50
Valor Pago	R$ 1.992,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***148591**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES (HARDWARE E SOFTWARE), IMPRESSORAS, REDE CABEADA, ENTRE OUTROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393
CPF/CNPJ	***345070001**
Endereço	10 R RUA JOSE RAIMUNDO DOS REIS, 0, CENTRO, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ACAO NA EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		1.992,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002110	0000001	23/04/2026	1.992,50