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Número da nota de Empenho	528011
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 853,16
Valor Liquidado	R$ 853,16
Valor Pago	R$ 853,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***780533**
Endereço	VEREADOR RAUL ALCIDES DOS REIS, 10, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		853,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002753	0000001	29/05/2026	853,16