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Número da nota de Empenho	521001
Data de emissão	21/05/2026
Valor Empenhado	R$ 11.238,00
Valor Liquidado	R$ 11.238,00
Valor Pago	R$ 11.238,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 18 PROTESES TOTAL E 17 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCIELIA DE SOUSA GAMA
CPF/CNPJ	***305590001**
Endereço	ISAIAS COELHO, 668, CENTRO, 64700000
Cidade	SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/05/2026		9		11.238,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002645	0000001	22/05/2026	11.238,00