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Número da nota de Empenho	527013
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 648,40
Valor Liquidado	R$ 648,40
Valor Pago	R$ 648,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***879753**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO (FOLHA 114104), REF. MAIO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		648,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002784	0000001	29/05/2026	648,40