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Número da nota de Empenho	527061
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***879753**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AGENDA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME-SASC, TERESINA-PI, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RECEBIMENTO DE ORIENTACOES TECNICAS, ALINHAMNETO DE PROCEDIMENTOS E FORTALECIMENTO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CRAS NO MUNICICIO. DIAS 27 E 28 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GABRIELA COSTA ARAUJO
CPF/CNPJ	***551123**
Endereço	RUA VEREADOR JOSE FLORENCIO NETO, 217, CENTRO, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002864	0000001	27/05/2026	800,00