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Número da nota de Empenho	527067
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 9.600,00
Valor Liquidado	R$ 9.600,00
Valor Pago	R$ 9.600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***879753**
Histórico	DESPESA COM AQUISICAO DE 06 TABLETS DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ PARA UTILIZACAO NO REGISTRO DE VISITAS, COLETA DE DADOS E INSERCAO DE INFORMACOES DAS FAMILIAS E DO PUBLICO DO REFERIDO PROGRAMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENILTON CORTEZ DE MOURA
CPF/CNPJ	***906480001**
Endereço	RAIMUNDO DUARTE, 89, CENTRO, 64600086
Cidade	1159/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		9.600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002888	0000001	27/05/2026	9.600,00