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Número da nota de Empenho	630019
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 529,25
Valor Liquidado	R$ 529,25
Valor Pago	R$ 529,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***444153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 001 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAVOR MINIMERCADOS EIRELI
CPF/CNPJ	***332240001**
Endereço	RUA ROSIDO MANOEL, 174, CENTRO, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROCESSO LEGISLATIVO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATENDIMENTO A ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		529,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003611	0000001	30/06/2026	529,25