Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	102003
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.000,00
Valor Liquidado	R$ 279,14
Valor Pago	R$ 265,74
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.003-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ	***457470001**
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64.000-810
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Ação	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
302004	02/03/2026	1.720,86

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	20/02/2026		2	---	154,00
1	08/01/2026		1	---	125,14

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/02/2026	146,61
1	1	28/01/2026	119,13