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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 497,00
Valor Liquidado	R$ 497,00
Valor Pago	R$ 497,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.003-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMAR MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
CPF/CNPJ	***967800001**
Endereço	AV PRESIDENTE VARGAS, 363, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Ação	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/02/2026		1	837	497,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2026	497,00