Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	527002
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.267,37
Valor Liquidado	R$ 1.267,37
Valor Pago	R$ 1.267,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.003-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL MADEIRAO LTDA
CPF/CNPJ	***614160002**
Endereço	PREFEITO WAL FERRAZ, 12685, SANTO ANTONIO, CEP:64032-075
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Ação	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/05/2026		1	210.646	1.267,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/05/2026	1.267,37