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Número da nota de Empenho	529001
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 462,00
Valor Liquidado	R$ 462,00
Valor Pago	R$ 462,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.003-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ	***711230001**
Endereço	ROD BR 343, 301, CONPASA, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Ação	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/05/2026		1	3691	462,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/05/2026	462,00