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Empenho	630054
Data de emissão	30/06/2023
Valor	1.249,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***054863**
Dados do Credor
Nome do Credor	SEM INFORMAÇÃO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	SEM INFORMAÇÃO
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS(ENFERMEIROS E MEDICOS DO SAMU-CUSTEIO), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!