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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
213011
Data de emissão
01/08/2017
Valor
3.009,33
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***982603**
Dados do Credor
Nome do Credor
SEM INFORMAÇÃO
CPF/CNPJ
***604970001**
Endereço
SEM INFORMAÇÃO
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
EDUCAÇÃO
Histórico
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento a ser efetuado pela aquisicao de material de expediente(grampo cola gliter giz de cera carimbo calculadorae ect.) para a Secretaria Municipal de Educacao.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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