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Número do Empenho	1118001
Data de emissão	18/11/2024
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***764253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREDOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO JOAO DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 18 11 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	WILSON DE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ	***231863**
Endereço	PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, 64728000
Cidade	PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/11/2024		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005646	0000001	18/11/2024	400,00