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Número da nota de Empenho	120004
Data de emissão	20/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.886,00
Valor Liquidado	R$ 3.886,00
Valor Pago	R$ 3.886,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***764253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE GAS, LIMPEZA E TROCA DE PECAS E SUBSTITUCAO DE DE QUADRO DE DISTRIBUICAO PRICIPAL, QUADR DE DISTRIBUICAO AUXILIAR, TROCA DE DJUNTORES E AUTERACOES DE TERMINAIS DERIVACOES E BALANCEAMENTO DE REDE JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	54.681.765 RENATO FABIO DE ANDRADE
CPF/CNPJ	***817650001**
Endereço	TV ERNESTO CARVALHO, 200, ALTO CAIXA D AGUA, 64760000
Cidade	SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/01/2026		9		3.886,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000084	0000001	21/01/2026	3.886,00