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Número da nota de Empenho	106006
Data de emissão	06/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.335,00
Valor Liquidado	R$ 2.335,00
Valor Pago	R$ 2.335,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA VERONILDES DA ROCHA FREITAS
CPF/CNPJ	***945813**
Endereço	CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/01/2026		9		2.335,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000007	0000001	06/01/2026	2.335,00