Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	109018
Data de emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.100,00
Valor Liquidado	R$ 4.100,00
Valor Pago	R$ 4.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBEJATIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL ,CFE,RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20.03.97 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ	***897810001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/01/2026		9		4.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000668	0000001	09/01/2026	4.100,00