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Número da nota de Empenho	130014
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 650,00
Valor Liquidado	R$ 650,00
Valor Pago	R$ 650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OPERACOES E RONDAS DE SEGURANCA ROTINEIRAS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	ALACIR CAMARA FERREIRA
CPF/CNPJ	***746783**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Policiamento
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000199	0000001	30/01/2026	650,00