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Número da nota de Empenho	130037
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.000,00
Valor Liquidado	R$ 2.000,00
Valor Pago	R$ 2.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***597290001**
Endereço	RUA PEDRO DE SOUSA, 307, IPUEIRAS, 64604383
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		2.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000264	0000001	30/01/2026	2.000,00