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Número da nota de Empenho	121012
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 635,00
Valor Liquidado	R$ 635,00
Valor Pago	R$ 635,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA MANUTENCAO DE PRACAS DO POV SERRA DO MARACUJA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ	***974273**
Endereço	POV. SERRA DO MARACUJA, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		635,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000192	0000001	30/01/2026	635,00