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Número da nota de Empenho	122011
Data de emissão	22/01/2026
Valor Empenhado	R$ 210,00
Valor Liquidado	R$ 210,00
Valor Pago	R$ 210,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM TRECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO POV BARRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE FELIX DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***678508**
Endereço	AV. JOAO BITONIO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/01/2026		9		210,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000678	0000001	22/01/2026	210,00