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Número da nota de Empenho	129005
Data de emissão	29/01/2026
Valor Empenhado	R$ 265,00
Valor Liquidado	R$ 265,00
Valor Pago	R$ 265,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	ELISIARIA HOLANDA SILVA
CPF/CNPJ	***159703**
Endereço	AV. SAO JOAO BATISTA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/01/2026		9		265,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000163	0000001	29/01/2026	265,00