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Número da nota de Empenho	106011
Data de emissão	06/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINASIO MUNICIPAL JOAO JOSE BATISTA DESTE MUNICIPIO (FR:EDUC-MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***742983**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/01/2026		9		3.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000453	0000001	06/01/2026	3.000,00