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Número da nota de Empenho	109004
Data de emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.500,00
Valor Liquidado	R$ 2.500,00
Valor Pago	R$ 2.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM FINS DE SEMANA NO ACOMPANHAMENTO DE VEICULOS DA EDUCACAO DURANTE REVISOES EM OFICINAS PICOS-PI NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	AGNALDO VELOSO DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***239153**
Endereço	ZONA RURAL, 0, ZONA RURAL, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/01/2026		9		2.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000019	0000001	09/01/2026	2.500,00