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Número da nota de Empenho	109007
Data de emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.155,00
Valor Liquidado	R$ 1.155,00
Valor Pago	R$ 1.155,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE EMCANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO E TROCA DE OELO DE VEICULOS LOTADOS NA SECERATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	PAULO DE LIMA BEZERRA
CPF/CNPJ	***211863**
Endereço	AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/01/2026		9		1.155,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000022	0000001	09/01/2026	1.155,00