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Número da nota de Empenho	115017
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.800,00
Valor Liquidado	R$ 2.800,00
Valor Pago	R$ 2.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRA E FINS DE SEMANA DE COORDENADORA DE ENSINO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO PEDAGOGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:EDUC-MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	JOANA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***483563**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000464	0000001	15/01/2026	2.800,00