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Número da nota de Empenho	129025
Data de emissão	29/01/2026
Valor Empenhado	R$ 5.270,00
Valor Liquidado	R$ 5.270,00
Valor Pago	R$ 5.270,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DE POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:QSE)
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ	***628904**
Endereço	AV. CENTRAL, 0, APARECIDA, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/01/2026		9		5.270,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000317	0000001	29/01/2026	5.270,00