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Número da nota de Empenho	108002
Data de emissão	08/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.800,00
Valor Liquidado	R$ 1.800,00
Valor Pago	R$ 1.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO TECNICA DA EMATER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SAO JOAO DA CANABRAVA NO ACOMPANAHEMTO ,VALIDACAO E ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA DURANTE PERIODO DE RECESSO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	NAIDIA DE SOUSA LEAL
CPF/CNPJ	***095313**
Endereço	CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Agricultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/01/2026		9		1.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000011	0000001	08/01/2026	1.800,00