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Número da nota de Empenho	130107
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.500,00
Valor Liquidado	R$ 2.500,00
Valor Pago	R$ 2.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***724738**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS ERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISETNCIA SOCIAL -CRAS ANEXO POVOADO CONCEICAO NO MES DE JANEIRO DE 2026 (FR:FMAS)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA IVANI DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***374073**
Endereço	POV. CONCEICAO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		2.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000531	0000001	30/01/2026	2.500,00