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Número da nota de Empenho	113011
Data de emissão	13/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.650,00
Valor Liquidado	R$ 1.650,00
Valor Pago	R$ 1.650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A OPERADORA DE SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES (GESTOR SAUDE TERESINA , GESTOR SAUDE PICOS )PELAS HORAS EXTRAS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA ACUMULADA (FR:FUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA MARIA DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***614693**
Endereço	CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/01/2026		9		1.650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000329	0000001	13/01/2026	1.650,00