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Número da nota de Empenho	127013
Data de emissão	27/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.419,20
Valor Liquidado	R$ 2.419,20
Valor Pago	R$ 2.419,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***041103**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR:FUS)
Dados do Credor
Nome do Credor	NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE-ME
CPF/CNPJ	***811230001**
Endereço	AV. SAO JOAO BATISTA, 610, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/01/2026		9		2.419,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000373	0000001	28/01/2026	2.419,20