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Número da nota de Empenho	213019
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 799,00
Valor Liquidado	R$ 799,00
Valor Pago	R$ 799,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***289003**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBEJATIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL ,CFE,RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425 97 DE 20 03 97.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ	***897810001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		799,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001537	0000001	20/02/2026	799,00