Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	216002
Data de emissão	16/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.135,80
Valor Liquidado	R$ 1.135,80
Valor Pago	R$ 1.135,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***289003**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E AUMENTO DA CAPACIDADE DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	LIMA CONSTRUCAO CIA LTDA
CPF/CNPJ	***725660001**
Endereço	SAO JOAO BATISTA, 617, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/02/2026		9		1.135,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001556	0000001	27/02/2026	1.135,80