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Número da nota de Empenho	227218
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.518,00
Valor Liquidado	R$ 1.518,00
Valor Pago	R$ 1.518,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***289003**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME CONTRATO D-001 2025, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***597290001**
Endereço	RUA PEDRO DE SOUSA, 307, IPUEIRAS, 64604383
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		1.518,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001554	0000001	27/02/2026	1.518,00