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Número da nota de Empenho	223042
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.795,50
Valor Liquidado	R$ 1.795,50
Valor Pago	R$ 1.795,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO 04 (QUATRO) PORTAS E 05 (CINCO) LUGARES FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA RUPOD25,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI TOTALIZANDO 513 KM NO VALOR DE R$ 3,50 NO PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	GILVAN DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ	***942533**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		1.795,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001061	0000001	27/02/2026	1.795,50