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Número da nota de Empenho	228001
Data de emissão	28/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.200,00
Valor Liquidado	R$ 1.200,00
Valor Pago	R$ 1.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NA AREA DE COMUNICACAO ,COMPREENDENDO ESTUDO,PLANEJAMENTO,ASSESSORAMENTO ,VEICULACAO DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ	***630830001**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 484, CENTRO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/02/2026		9		1.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001128	0000001	28/02/2026	1.200,00