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Número da nota de Empenho	202002
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 838,97
Valor Liquidado	R$ 838,97
Valor Pago	R$ 838,97
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 (UM TERCO) DE FERIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI REF AO PERIODO DE 2024-2025 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	EDINELE DOS SANTOS VELOSO
CPF/CNPJ	***287083**
Endereço	AV. JOAO BITONIO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTAO FINANCEIRA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		838,97	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000718	0000001	02/02/2026	838,97