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Número da nota de Empenho	224083
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.145,34
Valor Liquidado	R$ 5.145,34
Valor Pago	R$ 5.145,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO-CODEVASF
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVAS...
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	Q-601-CJ-I-ED. MANOEL NOVAES, 0, NAO INFORMADO, 70830019
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTAO FINANCEIRA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		5.145,34	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001577	0000001	24/02/2026	5.145,34