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Número da nota de Empenho	227097
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.066,95
Valor Liquidado	R$ 1.066,95
Valor Pago	R$ 1.066,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S A, DEBITADO DA CONTA 100026-8 NESTA DATA. (FR:C.MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ	***000000254**
Endereço	AV. DEP. SA URTIGA, 0, BOMBA, 00000000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTAO FINANCEIRA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		1.066,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000947	0000001	27/02/2026	1.066,95