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Número da nota de Empenho	203006
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.075,00
Valor Liquidado	R$ 1.075,00
Valor Pago	R$ 1.075,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES ATUANTES EM OBRAS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	PUCINA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***268053**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		1.075,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000729	0000001	03/02/2026	1.075,00