Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	203026
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 215,00
Valor Liquidado	R$ 215,00
Valor Pago	R$ 215,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO DO BAIRRO PE DO MORRO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA DE ASSIS SILVA
CPF/CNPJ	***763403**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, NAO INFORMADO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Agricultura
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	ABASTECIMENTO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		215,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001562	0000001	03/02/2026	215,00