Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	210037
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.700,00
Valor Liquidado	R$ 3.700,00
Valor Pago	R$ 3.700,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOS POVOADOS :SERRA DO TAIPOCA ,LAGOA VELHA ,SERRA DOS BIENOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR:IPVA)
Dados do Credor
Nome do Credor	JULIO CESAR RAMOS
CPF/CNPJ	***030003**
Endereço	AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 9060, CENTRO, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Agricultura
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	ABASTECIMENTO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		3.700,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000957	0000001	10/02/2026	3.700,00