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Número da nota de Empenho	211025
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 28.308,92
Valor Liquidado	R$ 28.308,92
Valor Pago	R$ 28.308,92
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO -1º TERMO ADITIVO -PE 0081-2025 (FR:COSIP)
Dados do Credor
Nome do Credor	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ - ME
CPF/CNPJ	***998210001**
Endereço	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 0, CANTO DA VAZEA, 64600146
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Conservação de Energia
Programa	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		28.308,92	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000964	0000001	13/02/2026	28.308,92