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Número da nota de Empenho	223014
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.450,00
Valor Liquidado	R$ 2.450,00
Valor Pago	R$ 2.450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO (FR:EDUC-MOV)
Dados do Credor
Nome do Credor	HENRIQUE FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ	***168943**
Endereço	SAO JOAO DA CANABRAVA, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Conservação de Energia
Programa	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		2.450,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001014	0000001	27/02/2026	2.450,00