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Número da nota de Empenho	227018
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 550,00
Valor Liquidado	R$ 550,00
Valor Pago	R$ 550,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO REF FEVEREIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	SEM ENDERECO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		550,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000865	0000001	27/02/2026	550,00