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Número da nota de Empenho	227029
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.255,00
Valor Liquidado	R$ 4.255,00
Valor Pago	R$ 4.255,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE M.B M . BENS LA 1113,PLACA BXI -9413,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI TOTALIZANDO 11,50 DIARIAS NO VALOR DE R$ 370,00 NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	ZITO DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ	***572813**
Endereço	AV. JOAO BITONIO, 0, CENTRO, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		4.255,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000876	0000001	27/02/2026	4.255,00