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Número da nota de Empenho	227051
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 320,00
Valor Liquidado	R$ 320,00
Valor Pago	R$ 320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAS PUBLICAS DA VILA BREJO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO SOCORRO ROCHA
CPF/CNPJ	***336473**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 646350
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000898	0000001	27/02/2026	320,00