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Número da nota de Empenho	227071
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 635,00
Valor Liquidado	R$ 635,00
Valor Pago	R$ 635,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***500503**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE BAIXA FRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	IRINEU GREGORIO HOLANDA
CPF/CNPJ	***924523**
Endereço	BAIXA FRIA, 0, BAIXA FRIA, 64635000
Cidade	SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Agricultura
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	ABASTECIMENTO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		635,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000918	0000001	27/02/2026	635,00