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Número da nota de Empenho	206019
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 17.269,82
Valor Liquidado	R$ 17.269,82
Valor Pago	R$ 17.269,82
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***438633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO -CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO -PE 010 2025 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do Credor	KILDARY ARAÚJO DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***161550001**
Endereço	CJ PETRONIO PORTELA Q-8 CS5, 0, PARAIBUNHA, 64600000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/02/2026		9		17.269,82	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001107	0000001	10/02/2026	17.269,82